企业所得税汇算清缴所需资料包括: 1、营业执照副本、(国地税)税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证(外企适用)复印件(盖章)。 2、本年度(1-12月)资产负债表、利润表、现金流量表(盖章)。 3、上年度审计报告(年审适用)、上年度所得税汇算清缴鉴证报告。 4、地税综合申报表(1-12月)、增值税纳税申报表(1-12月)复印件(盖章)。 5、元月份各税电子回单(盖章)。 6、企业所得税季度预缴纳税申报表(4个季度)复印件(盖章)。 7、总账、明细账(包括费用明细账)、记账凭证。 8、现金盘点表、银行对账单及余额调节表(盖章)。 9、固定资产盘点表、固定资产及折旧计提明细表(盖章)。 10、享受优惠政策的税务机关文件及相关证明文件的复印件。
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